目录

第一部分 泸州市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 泸州市中医医院2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 泸州市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州市中医医院职能简介。

泸州市中医医院始建于1959年，是国家中医特色重点建设单位、国家级胸痛中心、中国心衰中心（标准版）、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地，国家麻醉、急诊、康复、妇产专业住院医师规范化培训协同基地，西南医科大学附属泸州市中医医院、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级医院、四川省智慧医院、四川省老年友善医疗机构、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学教学基地。

（二）泸州市中医医院2026年重点工作。

1.实现质量管控精细化。加强自身建设，强化科学运营管理，促进资源优化配置。

2.推动专科建设特色化。以中医专科发展带动医院诊疗能力提升。发挥特色优势，强化重点专科建设和品牌打造，为群众提供高质量、特色化中医诊疗服务。

3.强化服务方式多样化。以“五心医院”建设为目标，优化诊疗流程、创新服务模式。

4.促进中医治疗一体化。开展好各类中医诊疗技术，积极发挥中医药在治未病中的独特优势，积极推动中医药介入疾病预防、治疗、康复全周期全流程打造。

5.围绕高效率研教融合的聚合点发力，扩大科教协同广度。积极组织各级各类科研项目的申报工作。加大科研项目的投入和科研人才的培养，加强科研和专利成果的转移转化。

6.坚持事业发展、有机融合、一体推进的原则，开拓医院事业与产业协调发展的新路径，为群众提供优质中医药服务。

二、部门预算单位构成

泸州市中医医院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

第二部分 泸州市中医医院

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。泸州市中医医院2026年收支预算总数74074.63万元，比2025年收支预算总数减少7005.27万元，主要原因是受外部医保政策调控的影响，患者就医需求分流及内部运营成本上升作用，医院当期经营收入呈下降态势。

（一）收入预算情况

泸州市中医医院2026年收入预算74074.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1583.26万元，占2.14%；事业收入72491.37万元，占97.86%。

（二）支出预算情况

泸州市中医医院2026年支出预算74074.63万元，其中：基本支出688.76万元，占0.93%；项目支出73385.87万元，占99.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州市中医医院2026年财政拨款收支总预算1583.26万元，比2025年财政拨款收支总预算减少509.21万元，主要原因是本年预算中不包含中医特色诊疗综合建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.26万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出633.41万元、卫生健康支出944.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2026年一般公共预算当年拨款1583.26万元，比2025年预算数减少509.21万元，主要原因是本年预算中不包含中医特色诊疗综合建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5万元，占0.32%；社会保障和就业支出633.41万元，占40%；卫生健康支出944.85万元，占59.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：驻村人员经费补助5万元。:

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为633.41万元，主要用于：离休人员工资41.89万元、离退休人员慰问金591.52万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）2026年预算数为491万元，主要用于：定向补助491万元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为337万元，主要用于：市级公立医院改革取消药品加成337万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为55.35万元，主要用于：体检费55.35万元。

6.卫生健康支出（类）中医药事务（款） 中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为54万元，主要用于：中医药文化进机关10万元；质控中心工作经费10万元；中医药强基“百千万”工程34万元。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2026年预算数为7.5万元，主要用于： 医疗辅助岗人员生活补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2026年一般公共预算基本支出688.76万元，其中：

人员经费633.41万元，主要包括：离休人员工资41.89万元、离退休人员慰问金591.52万元。

公用经费55.35万元，主要包括：体检费55.35万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市中医医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，泸州市中医医院安排政府采购预算9506.01万元，主要用于采购信息化软件购置962.77万元、采购服务4505.10万元、采购专用设备3570.97万元、采购办公设备467.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，泸州市中医医院共有车辆16辆。单位价值200万元以上大型设备22台（套）。

2026年单位预算安排车辆购置经费38万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排38万元。安排大型设备购置经费2647.32万元，购置医用大型设备6台（套）。

（四）预算绩效情况

2026年泸州市中医医院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算74074.63万元。其中：人员类别项目2个，涉及预算633.41万元；运转类项目1个，涉及预算55.35万元；特定目标类项目6个，涉及预算73385.87万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6、一般公共预算支出预算表

表7、一般公共预算基本支出预算表

表8、一般公共预算项目支出预算表

表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10、政府性基金支出预算表

表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12、国有资本经营预算支出预算表

表13、部门项目支出绩效目标表

表14、部门整体支出绩效目标表

/2026年度泸州市中医医院部门预算公开报表.xlsx